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履約保證金防控措施
作者:admin    文章來源:本站原創    點擊數:1960    更新時間:2014-05-11

履約保證金管理廉政風險點及防控措施一覽表
權力事項1個,風險點3個(高 2個、中 1個、低 0個),防控措施6條  
序號 權力
事項
風險點 廉政風險
表現形式
風險等級 責任
部門
崗位  人員 責任人        主管領導
1 履約保證金管理 收取 不按時收取、不按標準收齊,不及時轉到共管戶。 財務部 財務部負責人 單位主管領導 嚴格按合同規定執行,項目主管部門與財務科負責跟蹤落實。
支付審核 用于項目資金使用的:不按合同單位及賬戶轉賬支付,以現金支付。 財務部 科室人員 單位財務部負責人 1.項目單位經辦人對施工單位報送的項目資料及數據進行核對,并填制資金申請表,送相關科室及單位領導簽署意見;                         2.財務科對項目單位報送資料及數據進行審核,按項目流程辦理資金支付;                               3.資金支付與工程進度相掛鉤,從工地施工管理、項目監理、基建科或發改科到財務科,層層把關;                    4.嚴格按照合同規定辦理轉賬支付。                                                            
挪作他用 沒有按申請用途專項使用。 財務部 財務部負責人 單位主管領導 1.堅持“專賬核算、專人管理、專款專用”的原則,確保資金的專項使用。
注:用于非項目資金使用的,如經費使用:按人員經費和公用經費廉政風險點及防控措施一覽表。

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