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采購廉政風險點及防控措施一覽表
作者:admin    文章來源:本站原創    點擊數:20953    更新時間:2014-05-11

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第七工作組      權力事項  5項,風險點5 個(高級1個、中級2個、低級 2 個)  防控措施 12條  
序號 權力
事項
風險點 廉政風險表現形式 風險
等級
責任
部門
崗位
人員
責任人        主管
領導
1 物資
(材料)
采購
申購 各部門巧立名目,虛報、超報申購物料。 各部門 申購員 各部門負責人 部門負責人、分管副總要認真論證,審核把關,避免不必要的申購。 對應部
門的分
管副總
查詢
庫存
1.信息不齊全,不能及時掌握庫存;
2.人為的瞞報、漏報。
后勤部 倉庫保管員 后勤部部長 1.做好后勤的統計、備案工作,采購部、財務部及時更新;                     2.抓好出庫、入庫的管理工作。 分管后勤的副總
比價 1.不按照物美價廉的原則,私下找供應商;
2.提前透露別家的供應價格;
3.拿回扣。                               
采購部 采購員 采購部部長
1.注意平時對相應供貨商的資料收集,篩選出市場反應較好的前幾位供貨商; 
2.一旦發現有回扣現象,公司人員開除(情節嚴重的,甚至追究刑事責任);供貨商剔除供貨隊伍;             3.比價人員和最終定購人員分離;   4.跟蹤檢查。
總經理
檢驗 1.以次充好;                      2、數量不對。 品管部 品管員 品管部部長 1.完善檢驗單的填寫,責任到人;             2.品管員的日常培訓。 分管副總
入庫
1.入庫物料信息不全;
2.保管不得當。
后勤部 倉庫保管員 后勤部部長 1.采購、后勤、財務的物料信息一體化管理;
2.倉庫保管員的日常培訓;
3.倉庫管理的獎懲制度。
分管后勤的副總

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